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皮鞋生产项目建议书

第一部分 总体概况

　　一、项目概况
　　项目名称：广安皮鞋生产项目
　　建设地点：广安市广安区前锋工业集中区
　　建设工期：6个月
　　二、项目业主
　　单位全称：前锋工业集中区管理委员会办公室
　　设立时间：2006年
　　经济性质：行政单位
　　法人代表：刘胜国
　　三、项目内容
　　引进资金、技术及设备，建设皮鞋生产车间、原材料加工车间及相关配套设施，年产中、高档皮鞋共计50万双。
　　四、项目投资
　　项目概算总投资1800万元，其中固定资产投资1500万元，流动资金投入300万元。
　　五、经济评价
　　项目建成达产后，年可产中、高档皮鞋50万双，根据目前市场行情，预计年可实现销售收入3000万元，创利税总额480万元，其中税金105万元、利润375万元。投资利税率27%，投资回收期约4年。

第二部分 项目背景

　　四川省广安市广安区是改革开放和现代化建设总设计师邓小平同志的故乡，是国家扶贫开发重点扶持区、全国优秀旅游城市、国家商务部对口扶持区，其经济社会经过近几年的快速发展，基础设施日益完善，骨干产业基本形成，对外开放成效显著，城市整体形象大幅度提升，知名度显著提高，成为了一片投资的热土。为实现小平同志“一定要把广安建设好”的谆谆嘱托，加快富民强区进程，全面建设小康社会，区委、区政府坚定不移地走工业强区之道，建设了前锋工业集中区、桂(兴)前(锋)建材工业集中区、城郊农副产品加工集中区、奎阁工业集中区、新桥能源化工工业集中区五大工业集中区，制定了一系列招商引资优惠政策，为工业企业发展建立了良好的平台。
　　一、行业依据
　　随着我国国民经济的发展，人民生活水平的提高，国内市场对中、高档皮鞋的需求量增大，而我国的制鞋技术、原料成本、人力成本在国际市场上的竞争力都是最强的，因而我国的皮鞋加工业在国外市场占有相当份额，出口机制和出口网络相当成熟，这对我国发展皮鞋加工企业极其有利。综合国内外因素，现阶段是我国皮鞋加工制造业成长壮大的黄金时期，有广阔的发展空间和前景。
　　二、区域依据
　　我区具有高速公路、铁路两种交通方式通往外界，并且紧临重庆，对引进资金、技术和销售产品都有区位优势，加之我区有丰富的原材料资源，因而在我区兴建该项目，具有诸多优势，必将给投资者带来丰厚的利润回报。

第三部分 市场分析

　　一、国内市场：随着国内人民生活水平的提高，人们穿鞋一是追求美观、时尚，重品牌、质量，因而买鞋的数量、价格有着大幅度上升。这些因素都使国内制鞋业的利润空间有了上升。
　　二、国外市场：我国已经是世贸组织成员国，同时有10多年的鞋类出口历史，对国际市场的需求、价格、服务、出口、代理等都有一套成熟的机制，抵御市场风险的能力较强，能把握国际市场走势。我区是商务部对口扶持区，对我区企业出口可提供帮助，这对我区制鞋企业打开国外市场非常有利。

第四部分 生产技术

　　一、质量标准
　　该项目产品的质量标准严格执行国家颁布标准。鞋底硬度、耐磨、耐折、透气性，鞋面的抗拉力、柔软度、舒适度、漆和粘胶含甲醛量、释放量都严格执行国际ISO9001标准。
　　二、工艺流程
　　原料切割—缝合—造型—镶底—抛光—检验—包装—入库
　　三、工艺技术及设备方案
　　1、机械设备。该项目专用设备国内上海、广州能买到，价格合理，其它设备省内可购齐。
　　2、土建工程。该项目对土建工程没有特殊要求，国家三级建筑施工队伍就能够完成对厂房、办公室及宿舍楼的建设。
　　3、工艺技术。在沿海聘请优秀设计师，根据市场需求进行样式设计再根据设计样式让技术人员确定制作方案，细化每一个制作环节。根据制作环节选择原材料，然后分配到生产流水线上进行生产。

第五部分 组织与定员

　　一、组织机构
　　该项目组织机构实行董事长领导下的厂长负责制。董事会设董事长1人，董事若干人，监事会主席1人，监事若干，厂长1人，副厂长3人。厂职能部门设三部一室，生产环节设三个车间。董事长可兼任厂长，董事可兼任副厂长或科室负责人，具体职责，由投资方按股份进行协商。
　　二、劳动定员
　　项目总用工220人，其中：管理及技术人员30人，供销人员10人，生产工人180人。高级管理人员由控股方委派，其它员工全部实行公开招聘，择优录用。员工一律实行聘用制，签订劳动合同。
　　三、劳动力来源
　　一般工人优先招收原国有企业下岗职工和失去土地的农民工。
　　四、培训计划
　　员工培训与项目建设同步进行，培训方式、培训资金由投资方协商解决，实行定向定岗培训，主要培训业务知识和安全知识，取得资格的方可持证上岗。

第六部分 建设条件

　　一、选址
　　该项目选址在广安前锋工业集中区内，该区域是我区重点发展的区域，“十一五”期间我区工业企业原则上引入集中区发展，区财政还在经费十分紧张的情况下，每年投入工业发展资金1000万元用于集中区内道路等配套设施建设。该集中区地理位置优越，地势平坦，有足够的发展空间，渠江支流芦溪河从旁穿过，有利于工业企业排污。良好的建设条件和优惠政策有利于发展现代化、规模化的工业企业。
　　 二、土地供给
　　土地价格仅收取征地成本费。目前前锋工业集中区场地已平整，只需投入资金，完善相关手续即可开工建设。
　　 三、水、电、气条件
　　供水水源由前锋镇水厂供给，水质、水量完全能满足项目建设及未来发展需求。
　　 集中区紧邻西南地区最大的火电厂——装机容量达240万千瓦的广安发电厂，供电条件良好，可保证项目需要。
　　 集中区目前天然气日供应能力为10万立方米，随着天然气勘探工作的纵深推进，供气能力将显著提高，完全能保证项目需要。
　　 四、通讯条件
　　已开通了国际国内程控电话，电信、移动和联通公司均在前锋设立了机站，通讯条件良好。
　　 五、交通条件
　　广安区是广安市的政治、经济、文化中心，是四川省毗邻重庆市最近的一个县级区。厂址毗邻广安火车站（襄渝铁路国家二级火车站），广安火车站现有四条货运线、两条客运线和五条专用线，年货物吞吐能力200万吨，进出站客货车70多趟次/天，可满足项目的运输需要。厂区经广前一级公路连接广安城区，经广（安）渝（重庆）高速公路到重庆市1小时，途径广(安)成(都）高速公路到成都2.5小时。因此，便利的交通条件，为项目原材料的采购、产品的销售奠定了坚实基础，也为项目建设节约了运输费用，提高了市场竞争能力。
　　 六、劳动力资源
　　我区劳动力资源丰富，有各类劳动力约60万人，劳动力价格普通工人400元—600元/月、技术工人800元—1000元/月、管理人员1200元—2000元/月。

第七部分 原材料供应

　　项目所需主要原材料，本市能提供60%，不足部分本省南充、成都及毗邻的重庆市可购得，采购比较方便，运输成本较低。供给方式由生产厂商直接运送至企业，实行批量采购直线供给，减少中间环节，降低采购成本。

第八部分 投资估算

　　一、估算依据
　　本项目投资额度依据国家财会制度规定，结合本项目的实际情况测算。基建项目单价按广安市目前建筑造价的平均单价估算，设备价格按市场此类机械的均价估算，利息则是按引资金额以农行三年固定资产贷款利率测算，不可预见费按总投资的2.5%估算。
　　二、项目总投资
　　项目总投资1800万元。
　　三、总投资构成
　　经测算，本项目总投资1800万元。其中固定资产投资1500万元，流动资金300万元。主要投资方向为：征地及土建工程300万元，机械设备1055万元，水电气设施50万元，运输设备50万元，不可预见费45万元，总需流动资金300万元。

第九部分 资金筹措

　　本项目全部招商引资，广安方提供土地、税收等优惠政策，由投资方自主经营。

第十部分 财务（经济）评价

　　一、评价依据
　　依据广安市目前建筑行业单价及市场材料、设备等价格，结合本项目的基本情况测算得出。
　　二、成本与利润估算
　　1、销售收入：3000万元(按年产50万双皮鞋，每双出厂价按60元计算)。
　　2、生产成本：2274万元
　　①原材料成本：1554万元
　　②制造费用：720万元
　　3、税金（增值税）105万元
　　4、期间费用：246万元
　　①营业管理费用：120万元
　　②财务费用：126万元
　　5、利润：375万元

第十一部分 前期工作

　　前锋工业集中区“三通一平”已完成，永帆金属、丽达仪表、防爆柴油机车等企业已入驻，产业配套较齐全，形成了一定的产业集群。只要资金一到位，完善相关手续即可进场建设。

第十二部分 优惠政策

　　项目投资者享受广安市、区招商引资优惠政策：一是土地政策，凡在集中区兴建生产性项目，只要符合国家产业政策，按《工业项目建设用地控制指标》供地，仅收取征地成本费；二是财税政策，第1至3年免征企业所得税；三是其他政策，固定资产投资在1000万元以上的项目，属自收自支单位收取的事业性收费按低限减半征收，行政性收费除中省收取的以外一律免收。区委、区政府成立由发改、国土、建设、水利等相关部门组成的项目建设协调领导小组，由一名区级领导定点联系，负责协调解决项目建设中的相关问题，对入驻项目建立绿色通道，提供“一条龙”全程跟踪服务。同时，在企业具备相关条件的前提下，可协助企业争取银行贷款贴息、循环经济发展等相关项目资金。